目录

一、单位概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、2018年度部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出表

三、2018年度部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般 公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算收入支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)国有资产占有使用说明

(三)政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)项目支出安排说明

(六)部分专有名词解释

镇宁自治县共青团委员会2019年度部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

一、镇宁自治县共青团委员会部门概况

（一）部门主要职能

1、行使县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施；对青少年工作、青少年服务机构建设等进行指导和管理。

3、协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，维护青少年的正当权益。

4、调查和研究青少年思想动态和青少年工作情况，提出相应对策，开展各类活动，对青少年进行思想政治教育。

5、协助有关部门做好中、小学生的培养、教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴县的宏伟事业，根据青年特点开展各类活动，在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队作用。

7、做好青年统战对象的团结教育工作，加强民族团结，促进祖国统一，维护国家稳定、改革和发展的大局。

8、会同有关部门做好全县青少年外事工作，加强管理，提提供服务，开展对外交流和宣传工作。

9、制定共青团组织建设有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团组织领导班子的协管工作，致力于各类优秀青少年人才的发现，培养和表彰工作。

10、完成县委、县人民政府和上级团委交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

本单位（部门）内设1个办公室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省安顺市中国共产主义青年团镇宁布依族苗族自治县委员会部门预算包括：本级预算。

（三）部门预算单位人员构成

二、镇宁自治县共青团委员会2019年度部门预算公开报表（见附表）

三、镇宁自治县共青团委员会2019年度部门预算情况说明

（一）2019年度收入支出预算总体情况说明

2019年财政预算拨款收入总额为74.45万元，与2018年度相比减少9.46万元，减少原因为2019年度项目经费收入预算减少。

（二）2019年度收入预算情况说明

2019年部门预算收入为74.45万元,其中：基本收44.45万元,占59.7%，项目收入30万元，占40.3%。与2018年度相比基本支出增加10.54，增加原因是2019年新考入公务员一名，项目收入减少20万元，减少原因为2019年度财政批复预算数减少。

（三）2019年度支出预算情况说明

2019年部门预算支出为74.45万元,其中：基本支出44.45万元,占59.7%，项目支出30万元，占40.3%。与2018年度相比基本支出增加10.54，增加原因是2019年新考入公务员一名，项目收入减少20万元，减少原因为2019年度财政批复预算数减少。

（四）2019年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收入74.45万元，与2018年度相比减少9.46万元，减少原因为2019项目经费收入预算减少，2019年财政拨款支出83.91万元，与2018年度相比减少9.46万元，减少原因为2019年度项目经费支出预算减少。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出74.45万元，与2018年度相比减少9.46万元，减少原因2019年度项目经费支出预算减少。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨基本支出44.45万元,与2018年度相比增加10.54万元,增加原因2019年度新考入公务员一名。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算总额为0.8万元，其中：公务车运行维护费0.8万元，公务接待费为0万元。与2018年无变化。因公出国(境)费用和公务车购置费我县实行总额控制，年初无法细化到部门。三公经费预算比去年下降，下降原因是预算内的公用经费有限，不能足额对三公经费进行预算。

（八）政府性基金预算收入支出预算情况说明。

2019年度本单位无政府性基金收入支出预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县共青团委员会2019年度收支预算总计74.45万元，与2018年相比，减少9.46万元，减少11.27%。主要原因是：2019年度项目经费支出预算减少。

（二）机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费安排：办公费0.5万元、水费0.2万元、电费0.1万元、会议费0.4万元、培训费0.35万元、公务用车运行维护费0.8万元。

（三）府采购执行情况说明

2019年预算未作政府采购安排，无数据公示。

（四）国有资产占用情况说明：指单位资产情况。

贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县共青团委员会共有车辆1辆,固定资产原值9.58万元。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年本单位无重点项目预算，不存在重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

五、对专业性较强的名词解释….

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年度县团委预算公开查询表.xls

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出预算表